ROZPOČTOVÝ VÝHLED
obce Vémyslice pro roky 2006 - 2007
Zpracovala: Kotrncová Bohumila
Obsah: 1. Rozpočtový výhled
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Dlouhodobější závazky a pohledávky
5. Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů
1. Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled je dle § 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Rozpočtový výhled obce Vémyslice na období 2006 - 2007 se sestavuje ze schváleného rozpočtu obce na rok 2005.
2. Příjmy
Příjmy obce Vémyslice jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu a od obcí.
Nejvýznamnější zdroj ve financování obce představují daňové příjmy. Je to podíl na sdílených daních a výlučná daň - daň z převodu nemovitostí. Rozhodujícími vlastními příjmy obce jsou podíly na celostátním výnosu vybraných daní, které byly na obce delegovaný na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z místních poplatků, příjmy z pronájmu nemovitého majetku, příjmy z lesního hospodářství, příjmy z úroků z bankovních účtů.
a) daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní . které porostou každý rok zhruba o 5%,
b) nedaňové příjmy byly stanoveny odhadem, jedná se o příjmy z místních poplatků, z pronájmu obecního majetku, příjmy z lesního hospodářství, příjmy z úroků z bankovních účtů, příjmy z poskytování služeb,
c) do rozpočtového výhledu jsou zahrnuty pouze dotace, které obdrží obec v rámci
souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce na základě zákona o
státním rozpočtu a investiční dotace na vodovod od obcí Dobelice a Petrovice
d) ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů nejsou do rozpočtového výhledu zahrnuty - tyto dotace jsou v příjmech i výdajích ve stejné výši a neovlivňují výsledek hospodaření obce.
Rozpočtový výhled obce Vémyslice na období 2006 - 2007
tis. Kč
Ukazatel
| Schválen rozpočet
| rozpočtový výhled
| rozpočtov výhled
|
|
|
| 2005 | 2006 | 2007 |
|
|
daňové příjmy | 3.880,00 | 4.074,00 | 4.277,70 |
|
|
nedaňové příjmy | 559,60 | 613,60 | 613,60 |
|
|
investiční dotace od obcí | 111,90 | 111,90 | -------- |
|
|
dotace v rámci souhrn. dotač. vztahu SR k rozpočtu obce | 245,50 | 245,50 | 245,50 |
|
|
3. Výdaje
Výdaje obce Vémyslice jsou tvořeny běžnými výdaji a výdaji kapitálovými.
Obec Vémyslice při sestavování rozpočtu v následujících letech by měla kromě běžných výdajů zakotvit do rozpočtu tyto priority:
1. oprava světel v ZŠ 60.000 Kč
2. rozvod vody po obci 200.000 Kč
3. kanalizace 3.500.000 Kč
4. oprava místních komunikací 60.000 Kč
5. oprava rozhlasu 20.000 Kč
6. oprava veřejného osvětlení 60.000 Kč
7. oprava chodníku, budování nových
částí 120.000 Kč
8. nátěr střechy MŠ 50.000 Kč
9. péče o obecní lesy 50.000 Kč
10. úprava prostor v Pisečňáku 30.000 Kč
11. plynofikace OÚ 50.000 Kč
12. péče o obecní majetek 300.000 Kč
Rozpočtový výhled výdajů neobsahuje výdaje financované z účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů, s výjimkou výdajů financovaných z dotací a příspěvků poskytnutých v rámci souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu obci na základě zákona o státním rozpočtu.
4. Dlouhodobější závazky a pohledávky
Obec Vémyslice má dlouhodobější závazky a to:
- hypotéční úvěr od Komerční banky, pobočka Znojmo ve výši 2.000.000 Kč, který je splatný do 25.08.2007.
splátka jistiny a úroků:
v Kč
| 2005
| 2006
| 2007
|
|
jistina
| 278.400 | 300.000 | 317.400 |
|
úrok
| 51.000 | 23.000 | 5.000 |
|
- úvěr od České spořitelny, pobočka Břeclav ve výši 1.300.000 Kč, který je splatný do 15.03.2009.
splátka jistiny a úroků:
v Kč
| 2005
| 2006
| 2007
|
|
jistina
| 171.600 | 171.600 | 171.600 |
|
úrok
| 50.000 | 42.000 | 38.000 |
|
5. Finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů
Finanční zdroje obce Vémyslice budou tvořeny vlastními příjmy, dotacemi. Zdrojem obce mohou být rovněž případné přebytky hospodaření, které lze zapojit do rozpočtu následujícího roku. Dalším možným zdrojem jsou půjčené prostředky, tj. úvěr.
Doubek Milan
Starosta obce Vémyslice
Zastupitelstvo obce Vémyslice schválilo „Rozpočtový výhled obce Vémyslice pro roky 2006-2007 na svém 3. veřejném zasedání dne 03.06.2005, č.usnesení 3/2005